Este es el presupuesto del ejercicio económico 2018 del Ayuntamiento de Hellín.
CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2018
ESTADO DE GASTOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACIÓN EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.257.993,20 € 84,18%
A.1 Operaciones Corrientes 16.130.993,20 € 83,52%
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 € 47,47%
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.006.622,03 € 31,10%
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 € 1,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 € 2,84%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 205.738,83 € 1,07%
A.2 Operaciones de Capital 127.000,00 € 0,66%
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 € 0,66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 3.055.939,53 € 15,82%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 € 15,82%
ESTADO DE INGRESOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACION EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.313.932,73 € 100,00%
A.1 Operaciones Corrientes 19.293.932,73 € 99,90%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 € 44,82%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 € 1,08%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 € 12,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 € 40,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 € 1,31%
A.2 Operaciones de Capital 20.000,00 € 0,10%
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 € 0,10%
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 €
11 Sobre el capital 8.341.000,00 €
112 Impuesto sobre bienes inmuebles 6.731.000,00 €
112.00 De naturaleza rústica 600.000,00 €
113.00 De naturaleza urbana 6.100.000,00 €
114.00 De características especiales 31.000,00 €
115 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica
1.300.000,00 €
115.00 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
116 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana
310.000,00 €
116.00 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana 310.000,00 €
13 Sobre actividades económicas
315.000,00 €
130 Impuesto sobre actividades empresariales 315.000,00 €
130.00 Actividades empresariales 315.000,00 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 €
29 Otros Impuestos Indirectos 209.100,00 €
290 Impuesto sƒ construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
290.00 Construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
291 Gastos suntuarios 9.100,00 €
291.00 Cotos de Caza 9.100,00 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 €
30 Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos 857.000,00 €
302 Servicios de recogida de basuras 750.000,00 €
302.00 Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S. 750.000,00 €
309 Otras tasas por prestación de servicios 107.000,00 €
309.00 Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio 85.000,00 €
309.01 Puestos Mercado 22.000,00 €
31 Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social 199.900,00 €
312 Servicios Educativos 97.000,00 €
312.01 Prestación Escuela de Música 60.000,00 €
312.03 Prestación Universidad Popular 37.000,00 €
313 Servicios deportivos 81.700,00 €
313.00 Uso instalaciones deportivas 80.000,00 €
313.01 Prestación Escuelas Deportivas 1.700,00 €
319 Otras Tasas por prestación servicios preferentes 21.200,00 €
319.00 Celebración de Matrimonios 1.200,00 €
319.01 Obras por cuenta de terceros 20.000,00 €
32 Tasas por la realización de actividades competencia local 62.500,00 €
321 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
321.00 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
322 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
322.00 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
325 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
325.00 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
326 Tas por retirada de vehículos 5.000,00 €
326.00 Grua vehículos vía pública «Ampliable» 5.000,00 €
329 Licencia aperturas establecimientos 33.000,00 €
329.00 Licencia apertura establecimientos 33.000,00 €
33 Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 604.200,00 €
330 Tasa de estacionamiento de vehículos 100,00 €
330.00 Estacionamiento de vehículos 100,00 €
331 Tasa por entrada de vehículos 98.000,00 €
331.00 Entrada de vehículos 98.000,00 €
332 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
332.00 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
333 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
333.00 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
335 Olcupación vias públicas con terrazas 40.000,00 €
335.00 Ocupación vía pública (mesas y sillas) 40.000,00 €
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 2.000,00 €
337.00 Ocupación suelo, subsuelo y vuelo 2.000,00 €
338 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
338.00 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
339 Otras tasas por utilización privativa dominio público 135.100,00 €
339.00 Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc. 130.000,00 €
339.01 Ocupación vía pública vallas y escombros 5.000,00 €
339.02 Otra utilización privativa del Dominio Público 100,00 €
34 Precios Públicos 202.000,00 €
341 Servicios Asistenciales 105.000,00 €
341.00 Ayuda a domicilio 105.000,00 €
342 Servicios Educativos 82.000,00 €
342.00 Escuelas Infantiles 82.000,00 €
349 Otros precios públicos 15.000,00 €
349.00 Publicidad Emisora Municipal 15.000,00 €
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
38 Reintegros por operaciones corrientes 90.100,00 €
380 Reintegro de Avales 100,00 €
380.00 Reintegro de Avales 100,00 €
389 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
389.00 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
39 Otros ingresos 385.100,00 €
391 Multas 299.000,00 €
391.00 Infracciones urbanísticas 200.000,00 €
391.10 Multas por infracciones tributarias 4.000,00 €
391.20 Multas Tráfico 80.000,00 €
391.90 Por otras infracciones 15.000,00 €
392 Recargos de apremio 1.500,00 €
392.00 Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo 500,00 €
392.11 Recargos de apremio 1.000,00 €
393 Intereses de demora 45.000,00 €
393.00 Intereses de demora 45.000,00 €
398 Compensación por servicios 3.000,00 €
398.05 Indemnización compañias de seguros 3.000,00 €
399 Otros ingresos diversos 36.600,00 €
399.00 Incautación de fianzas 100,00 €
399.01 Recursos Eventuales. 20.000,00 €
399.02 De anuncios a cargo de particulares 2.000,00 €
399.03 Actuaciones teatro y feria 1.000,00 €
399.05 Derechos de examen 2.000,00 €
399.06 Alquiler de maquinaria 100,00 €
399.07 Energía electrica feriantes 11.000,00 €
399.08 Placas y matrículas 400,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 €
42 Del Estado 6.690.374,62 €
420 De la Administración General del Estado 6.690.374,62 €
420.00 Participación en los Tributos del Estado 6.490.374,62 €
420.01 Liquidación positiva Participación Tributos del Estado 200.000,00 €
45 De Comunidades Autónomas 1.077.227,11 €
450 De la Administración General de la C.A. 1.077.227,11 €
450.06 Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer 241.032,84 €
450.07 Convenio Plan Concertado. Asistencia a domicilio. Consejería Sanida 637.574,12 €
450.09 Convenio Centro Asesor Mujer.Instituto de la Mujer 108.858,00 €
450.19 Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad 8.489,20 €
450.30 Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación 81.272,95 €
46 De Entidades Locales 6.731,00 €
461 Otras transferencias 6.731,00 €
461.00 Subvención Diputación − Universidad Popular 6.731,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 €
52 Intereses de depósitos 20.000,00 €
520 Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorrros 20.000,00 €
520.00 Intereses y depósitos 20.000,00 €
54 Rentas de Bienes Inmuebles 73.700,00 €
541 Arrendamientos de Fincas Urbanas 72.000,00 €
541.00 Alquileres inmuebles 25.000,00 €
541.01 Adjudicación locales de negocios 30.000,00 €
541.02 Alquiler parcelas Polígono 17.000,00 €
542 Arrendamientos de Fincas Rústicas 1.700,00 €
542.00 Arrendamientos fincas rústicas 1.700,00 €
55 Producto de Concesiones y aprovechamientos espec. 160.000,00 €
550 Concesiones administrativas 140.000,00 €
550.00 Concesiones administrativas 140.000,00 €
554 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
554.00 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 €
76 De Entidades locales 20.000,00 €
766 De otras Entidades que agrupen municipios 20.000,00 €
766.00 Subvención Asociación Campos de Hellín 20.000,00 €
TOTAL: 19.313.932,73 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. – FUN. – CLAS. – ECO. – DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA – CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 €
10 Altos cargos 381.049,24 €
100 Retrib. básicas y otras remun. altos cargos 381.049,24 €
9120 100000 Retribuciones Altos Cargos 381.049,24 €
11 Personal eventual de gabinetes 92.619,94 €
110 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 92.619,94 €
9120 110000 Personal de Gabinete 92.619,94 €
12 Personal funcionario 3.043.960,67 €
120 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 1.681.865,77 €
1510 120000 R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1 39.895,16 €
1700 120000 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1 17.402,46 €
9200 120000 R.B. Personal Secretaría GRUPO A1 99.235,06 €
9250 120000 R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1 17.914,62 €
9310 120000 R.B. Personal Intervención GRUPO A1 20.944,76 €
9320 120000 R.B. Personal Rentas GRUPO A1 20.910,60 €
9340 120000 R.B. Personal Tesorería GRUPO A1 20.430,48 €
1320 120010 R.B. Personal Policía GRUPO A2 314,75 €
1510 120010 R.B. Personal Urbanísmo GRUPO A2 15.578,41€
2310 120010 R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2 15.648,32 €
3322 120010 R.B. Personal Archivo GRUPO A2 14.924,50 €
9200 120010 R.B. Personal Secretaría GRUPO A2 15.432,22 €
9310 120010 R.B. Personal Intervención GRUPO A2 15.466,26€
1320 120030 R.B. Personal Policía GRUPO C1 543.117,33 €
1510 120030 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1 52.623,83€
1700 120030 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1 11.447,58 €
4930 120030 R.B. Personal OMIC GRUPO C1 12.060,52 €
9200 120030 R.B. Personal Secretaría GRUPO C1 71.004,48€
9250 120030 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1 12.012,71 €
9310 120030 R.B. Personal Intervención GRUPO C1 41.597,07 €
9320 120030 R.B. Personal Rentas GRUPO C1 12.004,14 €
9340 120030 R.B. Personal Tesorería GRUPO C1 11.911,38 €
1320 120040 R.B. Personal Policía GRUPO C2 19.952,79 €
1510 120040 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2 34.162,19€
1610 120040 R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2 10.782,42€
1650 120040 R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2 40.401,73 €
1700 120040 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2 19.896,54 €
1710 120040 R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2 10.253,34 €
2310 120040 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2 9.855,52 €
3330 120040 R.B. Personal Museo GRUPO C2 10.147,84 €
3400 120040 R.B. Personal Deportes GRUPO C2 9.855,52 €
4930 120040 R.B. Personal OMIC GRUPO C2 97,09 €
9200 120040 R.B. Personal Secretaría GRUPO C2 10.025,69€
9201 120040 R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2 20.259,14 €
9250 120040 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2 29.543,10 €
9310 120040 R.B. Personal Intervención GRUPO C2 5.176,76€
9320 120040 R.B. Personal Rentas GRUPO C2 20.068,06 €
9340 120040 R.B. Personal Tesorería GRUPO C2 29.858,88 €
1510 120050 R.B. Personal Urbanismo GRUPO E 18.401,16 €
1650 120050 R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E 356,89 €
1710 120050 R.B.Personal Parques y jardines 89,22 €
2310 120050 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E 89,22€
3230 120050 R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E 17.761,76 €
3300 120050 R.B. Personal Cultura GRUPO E 9.076,32 €
3400 120050 R.B. Personal Deportes GRUPO E 9.059,72 €
9250 120050 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E 18.220,80 €
1320 120060 Antigüedad Personal Policía 97.468,78 €
1510 120060 Antigüedad Personal Urbanismo 25.219,03 €
1610 120060 Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas 2.630,88 €
1650 120060 Antigüedad Personal Servicios Eléctricos 4.731,93 €
1700 120060 Antigüedad Personal Medio Ambiente 5.573,61 €
1710 120060 Antigüedad Personal Parques Y Jardines 1.753,92 €
2310 120060 Antigüedad Personal Asistencia Social 5.986,08€
3230 120060 Antigüedad Personal Enseñanza Básica 1.498,75€
3300 120060 Antigüedad Personal Cultura 1.485,00 €
3322 120060 Antigüedad Personal Archivo 1.986,88 €
3330 120060 Antigüedad Personal Museo 2.630,88 €
3400 120060 Antigüedad Personal Deportes 1.701,96 €
4930 120060 Antigüedad Personal OMIC 3.544,20 €
9200 120060 Antigüedad Personal Secretaría 41.841,35 €
9201 120060 Antigüedad Personal Taller Mecánico 4.987,71 €
9250 120060 Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano 7.562,14 €
9310 120060 Antigüedad Personal Intervención 15.128,82 €
9320 120060 Antigüedad Personal Rentas 12.088,38 €
9340 120060 Antigüedad Personal Tesorería 8.777,13 €
121 Retr. Complementarias 1.362.094,90 €
1320 121000 C.D.Personal Policía 217.090,12 €
1510 121000 C.D. Personal Urbanismo 71.193,23 €
1610 121000 C.D. Personal Abastecimiento agua 4.326,48 €
1650 121000 C.D. Personal Servicios eléctricos 17.601,07 €
1700 121000 C.D. Personal Medio Ambiente 20.983,20 €
1710 121000 C.D. Personal Parques jardines 4.595,30 €
2310 121000 C.D. Personal Asistencia social 9.703,58 €
3230 121000 C.D. Personal Enseñanza 7.505,18 €
3300 121000 C.D. Personal Cultura 3.733,92 €
3322 121000 C.D. Archivo 5.382,60 €
3330 121000 C.D. Personal Museo 4.283,64 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. – FUN. – CLAS. – ECO. – DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA – CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3400 121000 C.D.. Personal Deportes 8.017,56 €
4930 121000 C.D. Personal O.M.I.C. 4.875,60 €
9200 121000 C.D. Personal Secretaría 91.101,22 €
9201 121000 C.D. Personal Taller Mecánico 8.567,28 €
9250 121000 C.D. Personal Oficina atención Ciudadano 32.857,69 €
9310 121000 C.D. Personal Intervención 37.842,54 €
9320 121000 C.D. Personal Rentas 24.036,84 €
9340 121000 C.D. Personal Tesoreria 29.542,44 €
1320 121010 C.E. Policía 371.932,56 €
1510 121010 C.E. Personal Urbanismo 71.962,79 €
1610 121010 C.E. Personal Abastecimiento Aguas 5.873,59 €
1650 121010 C.E. Personal Servicios Eléctricos 13.675,72 €
1700 121010 C.E. Personal Medio Ambiente 13.674,96 €
1710 121010 C.E. Personal Parques y Jardines 3.888,33 €
2310 121010 C.E. Personal Asistencia Social 8.440,45 €
3230 121010 C.E. Personal Enseñanza Básica 3.101,83 €
3300 121010 C.E. Personal Cultura 2.241,00 €
3322 121010 C.E. Personal Archivo 3.616,92 €
3330 121010 C.E. Personal Museo 2.630,88 €
3400 121010 C.E. Personal Deportes 5.432,28 €
4930 121010 C.E. Personal OMIC 4.003,49 €
9200 121010 C.E. Personal Secretaría 112.911,38 €
9201 121010 C.E. Personal Taller Mecánico 5.261,76 €
9250 121010 C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano 22.948,51 €
9310 121010 C.E. Personal Intervención 46.034,60 €
9320 121010 C.E. Personal Rentas 30.059,76 €
9340 121010 C.E. Personal Tesorería 31.164,60 €
13 Personal laboral 3.159.895,58 €
130 Laboral fijo 2.780.953,74 €
1510 130000 Personal laboral fijo Urbanismo 45.782,33 €
1640 130000 Personal laboral fijo Cementerio 40.606,01 €
1700 130000 Personal laboral fijo Medio Ambiente 22.602,82 €
1701 130000 Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien. 19.851,62 €
1710 130000 Personal laboral fijo Parques y jardines 134.805,23 €
2310 130000 Personal laboral fijo Servicios Sociales 507.215,07 €
2312 130000 Personal laboral fijo C.A.M. 118.817,58 €
2313 130000 Personal laboral fijo Casa Acogida 44.241,78 €
2314 130000 Personal laboral fijo Juventud 23.245,30 €
2410 130000 Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo 31.594,78 €
3230 130000 Personal laboral fijo Enseñanza 90.411,80 €
3231 130000 Personal laboral fijo Escuelas Infantiles 519.608,70 €
3300 130000 Personal laboral fijo Cultura 61.581,04 €
3321 130000 Personal laboral fijo Biblioteca 182.617,20 €
3330 130000 Personal laboral fijo Museo comarcal 49.619,70 €
3340 130000 Personal laboral indefinido Escuela Música 203.229,52 €
3341 130000 Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP 130.187,22 €
3400 130000 Personal laboral fijo Deportes 278.407,68 €
4910 130000 Personal laboral fijo Emisora municipal 89.564,12€
9200 130000 Personal laboral fijo Serv.Generales 141.005,82 €
9201 130000 Personal laboral fijo Taller Mecánico 158,42 €
1510 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo 2.150,00 €
1640 130020 Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio 2.150,00 €
2310 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales 2.000,00 €
3230 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza 500,00 €
3300 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura 800,00 €
3321 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca 1.500,00 €
3330 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo 1.500,00 €
3400 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes 14.000,00 €
9200 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales 1.200,00 €
9200 130100 Gratificaciones personal laboral 20.000,00 €
131 Laboral temporal 378.941,84 €
2310 131000 Personal laboral temporal Serv. Sociales 11.925,56 €
2312 131000 Personal laboral temporal C.A.M. 31.758,54 €
2313 131000 Personal laboral temporal Casa Acogida 167.045,56 €
2410 131000 Personal laboral Planes de Empleo 101.559,85 €
3110 131000 Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas 48.979,88 €
3400 131000 Personal laboral temporal Deportes 17.672,45 €
15 Incentivos al rendimiento 281.995,58 €
150 Productividad 224.495,58 €
1320 150000 Productividad personal Policía 78.717,16 €
1510 150000 Productividad personal Urbanismo 27.992,30 €
1610 150000 Productividad personal Abastecimiento agua 2.488,80 €
1650 150000 Productividad personal Servicios eléctricos 6.990,78 €
1700 150000 Productividad personal Medio Ambiente 6.082,92€
1710 150000 Productividad personal Parques y jardines 2.695,44 €
2310 150000 Productividad personal Asistencia social 3.906,75€
3230 150000 Productividad personal Enseñanza 4.115,04 €
3300 150000 Productividad personal Cultura 2.756,04 €
3322 150000 Productividad personal Archivo 1.698,00 €
3330 150000 Productividad Personal Museo 2.488,80 €
3400 150000 Productividad personal Deportes 3.309,72 €
4930 150000 Productividad personal O.M.I.C. 2.380,20 €
9200 150000 Productividad personal Secretaría 28.972,75 €
9201 150000 Productividad personal Taller Mecánico 5.287,80€
9250 150000 Productividad personal Oficina atención ciudadano 11.133,55 €
9310 150000 Productividad personal Intervención 13.620,37 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. – FUN. – CLAS. – ECO. – DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9320 150000 Productividad personal Rentas 9.975,48 €
9340 150000 Productividad personal Tesorería 9.883,68 €
151 Gratificaciones 57.500,00 €
1320 151000 Gratiicaciones Personal Policía 35.000,00 €
9250 151000 Gratificaciones funcionarios 20.000,00 €
9250 151100 Sábados, Festivos y nocturnos 2.500,00 €
16 Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador 2.208.697,59 €
160 Cuotas sociales 2.208.697,59 €
2300 160000 Seguridad social personal funcionario 842.887,75€
2300 160010 Seguridad social personal no funcionario 920.031,32 €
2300 160020 Seguridad social personal planes empleo 399.278,52 €
9200 160040 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 24.000,00 €
9200 162000 Formación y perfeccionamiento del personal 10.500,00 €
9200 162090 Seguridad y salud en el trabajo 12.000,00 €
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV. 6.006.622,03€
20 Arrendamientos 67.808,00 €
202 Edificios y otras construcciones 17.808,00 €
2310 202000 Arrendamiento local Centro mayores 5.808,00 €
3300 202000 Alquiler Teatro Victoria 12.000,00 €
209 Cánones 50.000,00 €
1610 209000 Cánon Regulación Agua 50.000,00 €
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 319.400,00 €
210 Infraestructura y bienes naturales 101.500,00 €
1532 210000 Vías públicas 30.000,00 €
1622 210000 Limpieza y sellado vertederos 25.000,00 €
1650 210000 Alumbrado público 25.000,00 €
1700 210000 Mantenimiento y conservación bienes naturales 2.500,00 €
1710 210000 Parques y jardines 15.000,00 €
1710 210010 Adquisición plantas 1.000,00 €
1610 210020 Aportación Comunidad de Regantes 3.000,00 €
212 Edificios y otras construcciones 133.500,00 €
1522 212000 Obras por cta. terceros. 20.000,00 €
1640 212000 Manten., conserv. y reparación Cementerio 500,00 €
2310 212000 Centros Sociales 3.500,00 €
2311 212000 Mantenimiento Edif. Calvario − Rivera 500,00 €
3120 212000 Mantenimiento consutorios Médicos 1.500,00 €
3230 212000 Colegios educación primaria 13.000,00 €
3231 212000 Escuelas infantiles 4.000,00 €
3300 212000 Edificios Cultura 5.000,00 €
3420 212000 Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas 35.000,00 €
4310 212000 Mantenim., conserv. y reparación Mercado 3.000,00 €
9200 212000 Edificios oficiales 30.000,00 €
3321 212001 Bibliotecas reparación instalación eléctrica 2.500,00 €
3420 212001 Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas 6.000,00 €
9200 212001 Otros edificios 7.000,00 €
2313 212030 Mantenimiento Casa Acogida 2.000,00 €
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.100,00 €
1532 213000 Reparación maquinaria Brigadilla 6.000,00 €
1710 213000 Reparación Maquinaria Parques y Jardines 4.000,00 €
1330 213010 Reparación y mantenimiento semáforos 2.500,00€
4910 213020 Material No inventariable Emisora 600,00 €
214 Material de transporte 30.000,00 €
1320 214000 Reparación vehículos policía 8.000,00 €
9200 214000 Reparación vehículos Generales 22.000,00 €
215 Mobiliario 3.000,00 €
9200 215000 Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas) 3.000,00 €
216 Equipamiento para procesos de información 38.000,00 €
9200 216000 Equipo informático. Mantenimiento 38.000,00 €
219 Otro inmovilizado material 300,00 €
1532 219020 Conserv. y reparación placas calles 300,00 €
22 Material, suministros y otros 5.613.214,03 €
220 Material de oficina 61.500,00 €
2310 220000 Material de oficina.Centros Sociales 2.000,00 €
3300 220000 Material oficina Casa Cultura 1.000,00 €
9200 220000 Material oficina Serv. Generales 20.000,00 €
3322 220000 Material de oficina Archivo 2.500,00 €
3321 220010 Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca 5.000,00 €
9200 220010 Prensa,revistas,libros y otras public. 6.000,00 €
9200 220020 Material informático no inventariable 25.000,00 €
221 Suministros 1.140.200,00 €
1330 221000 Fluido eléctrico semáforos 4.500,00 €
1640 221000 Fluido eléctrico Cementerio 300,00 €
1650 221000 Energía eléctrica alumbrado público 486.000,00 €
1700 221000 Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso) 1.300,00€
2310 221000 Energía Eléctrica Centros Sociales 39.000,00 €
2311 221000 Fluido electrico. Viviendas Sociales 600,00 €
3120 221000 Energía eléctrica consultorios pedanías 4.000,00€
3230 221000 Energía eléctrica Colegios 68.000,00 €
3231 221000 Energía eléctrica Escuelas Infantiles 8.000,00 €
3380 221000 Fluido Eléctrico Ferias 24.000,00 €
3420 221000 Fluido eléctrico Instalaciones deportivas 80.000,00 €
4310 221000 Fluido eléctrico Mercado 10.400,00 €
4311 221000 Fluido eléctrico Lonja 16.000,00 €
4312 221000 Fluido eléctrico Matadero 10.000,00 €
4420 221000 Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam. 23.000,00 €
4910 221000 Energía eléctrica Rincón del Moro 30.000,00 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. – FUN. – CLAS. – ECO. – DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 221000 Energía eléctrica. Edif.oficiales 56.000,00 €
2310 221001 Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const) 4.100,00 €
9200 221001 Energía eléctrica Otros edificios 41.000,00 €
9200 221030 Combustibles y carburantes. Edif.oficiales 150.000,00 €
9200 221031 Gasóleo vehículos 45.000,00 €
1510 221040 Vestuario y equipo Brigadilla 5.000,00 €
1710 221040 Equipos protección parques y jardines 1.000,00 €
1320 221040 Vestuario policía 6.000,00 €
1320 221041 Munición práctica de tiro 1.000,00 €
2313 221050 Productos alimenticios Casa de Acogida 16.000,00 €
9200 221100 Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales 10.000,00 €
222 Comunicaciones 77.000,00 €
9200 222000 Telefónicas 60.000,00 €
9200 222010 Postales 17.000,00 €
224 Primas de seguros 90.000,00 €
9200 224000 Seguros 90.000,00 €
225 Tributos 100,00 €
9320 225000 Contribuciones e imptos a cargo del Ayun 100,00€
226 Gastos diversos 893.305,38 €
9120 226010 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €
1510 226020 Pubilicidad y propaganda urbanismo 200,00 €
3321 226020 Pubilicidad y propaganda biblioteca 1.000,00 €
3380 226020 Publicidad y Propaganda Festejos 1.000,00 €
4320 226020 Publicidad y propaganda Turismo 3.000,00 €
9320 226020 Publicidad y propaganda rentas 500,00 €
9200 226021 Publicidad Institucional Ayuntamiento 1.000,00 €
9200 226030 Publicaciones Diarios Oficiales 5.000,00 €
9200 226040 Jurídicos y notariales 25.000,00 €
2312 226060 Cursos Diversidad de Genero a centro escolares 640,00 €
9200 226070 Asistencia Tribunales Oposiciones 5.000,00 €
3300 226090 Gastos diversos Cultura 15.000,00 €
3321 226090 Gastos diversos Biblioteca (actividades) 1.000,00€
3322 226090 Gastos Diversos Archivo 900,00 €
3340 226090 Gastos diversos Escuela de Música 1.000,00 €
3380 226090 Festejos Navidad y Carnaval 20.000,00 €
3410 226090 Gastos diversos Deportes Feria 2.000,00 €
3230 226090 Gastos diversos Educación 4.000,00 €
3380 226091 Adornos Luces de Navidad. Comercio 20.000,00€
3330 226091 Acondicionamiento y funcionamiento Museo (MUSS) 35.000,00 €
3300 226091 Certamen Nacional de Pintura 3.000,00 €
3410 226091 Gastos diversos pruebas Atletismo 2.000,00 €
3380 226092 Festejos Semana Santa 12.000,00 €
3410 226092 Gastos diversos deportes 2.000,00 €
3380 226093 Festejos Pedanías 35.000,00 €
3380 226094 Festejos Feria y carrozas 115.000,00 €
3380 226095 Festejos San Rafael, Virgen del Rosario 7.000,00€
3380 226096 Festejos Día de la Cruz 1.000,00 €
3380 226097 Gastos electricidad Feria y Fiestas 10.000,00 €
3380 226098 Gastos previos para las Jornadas de exaltación al Tambor 35.000,00 €
1320 226990 Gastos diversos Policia 4.000,00 €
1640 226990 Gastos diversos Cementerio 1.000,00 €
1700 226990 Gastos diversos Medio Ambiente 4.000,00 €
2312 226990 Gatos diversos C.A.M. 4.000,00 €
2314 226990 Gastos diversos Juventud 12.000,00 €
2410 226990 Gastos Diversos Plan Empleo 99.100,00 €
3110 226990 Tratamiento animales 15.000,00 €
3231 226990 Gastos diversos Escuelas Infantiles 7.000,00 €
3341 226990 Gastos diversos Universidad Popular 6.000,00 €
3420 226990 Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta 13.000,00 €
4320 226990 Gastos diversos Promoción Turística 8.000,00 €
4330 226990 Gatos diversos Industria y Comercio 6.000,00 €
4910 226990 Gastos diversos Emisora 500,00 €
9200 226990 Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial 3.000,00 €
9241 226990 Gastos Diversos Participación Ciudadana 1.500,00 €
2313 226991 Gastos diversos Casa de Acogida 17.000,00 €
2410 226991 Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D. 36.000,00 €
3420 226991 Gastos piscina verano 7.000,00 €
4320 226991 Promoción Turística Tolmo Minateda 10.000,00 €
4330 226991 Proyecto Sherpa (Feda Diputación) 2.000,00 €
9200 226991 Concurso Acreedores «Collados Alfaro» 238.945,38 €
2410 226992 Gastos diversos Plan +55 2.520,00 €
2310 226993 Gastos diversos Centros Sociales 30.000,00 €
227 Trabajos realizados por otras empresas
3.351.108,65 €
1621 227000 Contratos recogida basura y limpieza viaria 1.240.000,00 €
1622 227000 Punto Limpio 50.000,00 €
2310 227000 Contrato empresa ayuda domicilio 643.115,20 €
9200 227000 Contrato limpieza Edificios Oficiales 425.000,00 €
3110 227000 Servicio desratización 19.000,00 €
1360 227010 Contrato servicio bomberos Diputación 274.000,00 €
9200 227010 Mantenimiento de extintores 4.622,20 €
1330 227040 Contrato grúa recogida vehic.»Ampliable» 10.000,00 €
1650 227060 Contrato Mantenimiento Eléctrico 2.200,00 €
4910 227060 Contrato Mantenimiento Emisora 1.600,00 €
9200 227060 Estudio del Catálogo de Puestos de Trabajo 60.500,00 €
9200 227061 Prestación servicio Vigilancia de la Salud 10.500,00 €
9200 227062 Actualización del inventario 16.000,00 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. – FUN. – CLAS. – ECO. – DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 227063 Contrato de videoactas 4.235,00 €
9200 227064 Mantenimiento programa inspección RSU 1.452,00 €
9200 227065 Mantenimiento Programa Contabilidad 13.500,00€
9200 227066 Programa espublico 8.984,25 €
9200 227067 Honorarios Servicios Profesionales 6.000,00 €
3322 227068 digitalizar archivo 6.000,00 €
3300 227080 Venta de entradas telemática 4.200,00 €
9320 227080 Premio cobranza Diputación 350.000,00 €
9320 227081 Premio cobranza AQUALIA 17.000,00 €
3300 227990 Unión Musical Santa Cecilia 33.000,00 €
4910 227990 Contratos Empresas Publicidad Emisora 4.000,00 €
3420 227990 Mantenimiento piscina cubierta 17.000,00 €
9200 227990 Contrato mantenimiento calefacción 5.100,00 €
3341 227990 Prestación servicios Cursos montajes U.P. 13.000,00 €
3120 227990 Servicio prestación ambulancias 12.100,00 €
4410 227991 Contrato servicio transporte urbano 99.000,00 €
23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.200,00 €
231 Locomoción 6.200,00 €
9120 230000 Dietas miembros de la Corporación 200,00 €
9120 231000 Locomoción miembros corporación 1.000,00 €
9200 231200 Del Personal 5.000,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 €
31 De préstamos del interior 194.099,98 €
310 Intereses 193.099,98 €
0110 310010 Intereses Préstamos B.C.M. 500,00 €
0110 310012 Intereses Préstamos.B.C.L. 500,00 €
0110 310013 Intereses Préstamos RD 4ƒƒ2012 149.979,59 €
0110 310015 Intereses Préstamos RD 8ƒ2013 10.362,03 €
0110 310016 Intereses Diputación 13.351,38 €
0110 310017 Intereses Prestamo Globalcaja 18.406,98 €
311 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
9321 311000 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8.000,00 €
352 Intereses de demora 8.000,00 €
9340 352000 Intereses de demora 8.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 €
42 Al Estado 36.500,00 €
421 A Organismos Autónomos 36.500,00 €
3260 421100 Subvención U.N.E.D. 34.000,00 €
3260 421110 Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio 2.500,00 €
46 A Entidades locales 344.600,00 €
466 A otras Entidades que agrupen municipios 4.600,00 €
9420 466000 Cuota Feder.Municipios y Provincias 4.600,00 €
467 A consorcios 340.000,00 €
1623 467000 Aportación Consorcio Medio Ambiente 290.000,00 €
3300 467000 Cultural Albacete 50.000,00 €
48 A familias e instituciones sin fines lucro 167.213,76 €
480 Atenciones benéficas y asistenciales 48.800,00 €
2310 480000 Subvenciones sociales 8.000,00 €
3120 480000 Ayudas Asociaciones Sociosanitarias 15.000,00€
2310 480001 Subvención Cáritas 10.000,00 €
3120 480001 Subvencion ASPRONA transporte poligono 3.000,00 €
2313 480010 Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida 12.800,00 €
489 Otras transferencias 118.413,76 €
3380 480000 Suvbención Asociación «El Palio». Concierto Feria 14.000,00 €
3410 480000 Ayudas al deporte 30.000,00 €
3380 489000 Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa 25.000,00 €
4140 489000 Aportación Asociación Campos de Hellín 15.413,76 €
3380 489002 Subvención Asociación ASHEROCK 15.000,00 €
3380 489010 Subvención Asociación Peñas Tamborileros 12.000,00 €
3380 489020 Subvención Semana Santa Agramón 2.500,00 €
9241 489020 Subv. Amigos del Corpus Christi 2.500,00 €
3380 489040 Subvención tamborileros Agramón 2.000,00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 205.738,83 €
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 205.738,83 €
500 Fondo de Contingencia ejecucion presupuestaria 205.738,83 €
1510 500000 urbanismo 66.503,00 €
2310 500000 Asistencia Social 29.744,22 €
3300 500000 Cultura 52.231,73 €
4910 500000 Emisora 3.495,76 €
9200 500000 Secretaría 53.764,12 €
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 €
61 Inversiones de reposición de infraestructuras 127.000,00 €
619 Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general 127.000,00 €
4140 629000 Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general) 25.000,00 €
1532 619000 Planes Provinciales 60.000,00 €
3420 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcificador) 9.000,00 €
9200 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 €
4220 623000 Señalización Poligono Industrial San Rafael 6.000,00 €
9200 625000 mobiliario oficinas 6.000,00 €
3321 629000 Libros y mediateca 5.000,00 €
9200 641000 Actualizaciones informatica 13.000,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS
3.055.939,53 €
91 Amortización de préstamos 3.055.939,53 €
911 – 38.434,93 €
0110 911012 Amortización Reindus 2010 38.434,93 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. – FUN. – CLAS. – ECO. – DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
913 Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P. 3.017.504,60 €
0110 913010 Amortización Préstamos B.C.M. 376.470,60 €
0110 913012 Amortización Préstamos B.C.L. 83.333,32 €
0110 913013 Amortización Préstamos RD 8ƒ2011 133.879,80€
0110 913014 Amortización Préstamos RD 4ƒ2012 2.096.332,84 €
0110 913015 Amortización Préstamos Globalcaja 327.488,04 €
TOTAL PRESUPUESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.313.932,73 € 19.313.932,73 € 19.313.932,73 € 19.313.932,73 €
CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2018
ESTADO DE GASTOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACIÓN EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.257.993,20 € 84,18%
A.1 Operaciones Corrientes 16.130.993,20 € 83,52%
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 € 47,47%
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.006.622,03 € 31,10%
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 € 1,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 € 2,84%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 205.738,83 € 1,07%
A.2 Operaciones de Capital 127.000,00 € 0,66%
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 € 0,66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00%
B) OPERACIONES FINANCIERAS 3.055.939,53 € 15,82%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 € 15,82%
ESTADO DE INGRESOS 19.313.932,73 €
CPTº DENOMINACION EUROS PORCENTAJE
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.313.932,73 € 100,00%
A.1 Operaciones Corrientes 19.293.932,73 € 99,90%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 € 44,82%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 € 1,08%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 € 12,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 € 40,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 € 1,31%
A.2 Operaciones de Capital 20.000,00 € 0,10%
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 € 0,10%
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.656.000,00 €
11 Sobre el capital 8.341.000,00 €
112 Impuesto sobre bienes inmuebles 6.731.000,00 €
112.00 De naturaleza rústica 600.000,00 €
113.00 De naturaleza urbana 6.100.000,00 €
114.00 De características especiales 31.000,00 €
115 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
115.00 Impuesto sƒ vehículos de tracción mecánica 1.300.000,00 €
116 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana
310.000,00 €
116.00 Impuesto sƒ increm. valor terrenos naturaleza urbana 310.000,00 €
13 Sobre actividades económicas 315.000,00 €
130 Impuesto sobre actividades empresariales 315.000,00 €
130.00 Actividades empresariales 315.000,00 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 209.100,00 €
29 Otros Impuestos Indirectos 209.100,00 €
290 Impuesto sƒ construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
290.00 Construcciones, instalaciones y obras 200.000,00 €
291 Gastos suntuarios 9.100,00 €
291.00 Cotos de Caza 9.100,00 €
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.400.800,00 €
30 Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos 857.000,00 €
302 Servicios de recogida de basuras 750.000,00 €
302.00 Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S. 750.000,00 €
309 Otras tasas por prestación de servicios 107.000,00 €
309.00 Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio 85.000,00 €
309.01 Puestos Mercado 22.000,00 €
31 Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social 199.900,00€
312 Servicios Educativos 97.000,00 €
312.01 Prestación Escuela de Música 60.000,00 €
312.03 Prestación Universidad Popular 37.000,00 €
313 Servicios deportivos 81.700,00 €
313.00 Uso instalaciones deportivas 80.000,00 €
313.01 Prestación Escuelas Deportivas 1.700,00 €
319 Otras Tasas por prestación servicios preferentes 21.200,00€
319.00 Celebración de Matrimonios 1.200,00 €
319.01 Obras por cuenta de terceros 20.000,00 €
32 Tasas por la realización de actividades competencia local 62.500,00 €
321 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
321.00 Licencias Urbanísticas 8.000,00 €
322 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
322.00 Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación 6.000,00 €
325 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
325.00 Tasa por expedición de documentos 10.500,00 €
326 Tas por retirada de vehículos 5.000,00 €
326.00 Grua vehículos vía pública «Ampliable» 5.000,00 €
329 Licencia aperturas establecimientos 33.000,00 €
329.00 Licencia apertura establecimientos 33.000,00 €
33 Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 604.200,00 €
330 Tasa de estacionamiento de vehículos 100,00 €
330.00 Estacionamiento de vehículos 100,00 €
331 Tasa por entrada de vehículos 98.000,00 €
331.00 Entrada de vehículos 98.000,00 €
332 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
332.00 Utilización privativa empresas de suministros 275.000,00 €
333 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
333.00 Utilización privativa empresas de telecomunicaciones 19.000,00 €
335 Olcupación vias públicas con terrazas 40.000,00 €
335.00 Ocupación vía pública (mesas y sillas) 40.000,00 €
337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 2.000,00 €
337.00 Ocupación suelo, subsuelo y vuelo 2.000,00 €
338 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
338.00 Compensación de Telefónica Nacional de España SA 35.000,00 €
339 Otras tasas por utilización privativa dominio público 135.100,00 €
339.00 Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc. 130.000,00€
339.01 Ocupación vía pública vallas y escombros 5.000,00 €
339.02 Otra utilización privativa del Dominio Público 100,00 €
34 Precios Públicos 202.000,00 €
341 Servicios Asistenciales 105.000,00 €
341.00 Ayuda a domicilio 105.000,00 €
342 Servicios Educativos 82.000,00 €
342.00 Escuelas Infantiles 82.000,00 €
349 Otros precios públicos 15.000,00 €
349.00 Publicidad Emisora Municipal 15.000,00 €
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
EPIGR. DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
38 Reintegros por operaciones corrientes 90.100,00 €
380 Reintegro de Avales 100,00 €
380.00 Reintegro de Avales 100,00 €
389 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
389.00 Otros reintegros de operaciones corrientes 90.000,00 €
39 Otros ingresos 385.100,00 €
391 Multas 299.000,00 €
391.00 Infracciones urbanísticas 200.000,00 €
391.10 Multas por infracciones tributarias 4.000,00 €
391.20 Multas Tráfico 80.000,00 €
391.90 Por otras infracciones 15.000,00 €
392 Recargos de apremio 1.500,00 €
392.00 Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo 500,00 €
392.11 Recargos de apremio 1.000,00 €
393 Intereses de demora 45.000,00 €
393.00 Intereses de demora 45.000,00 €
398 Compensación por servicios 3.000,00 €
398.05 Indemnización compañias de seguros 3.000,00 €
399 Otros ingresos diversos 36.600,00 €
399.00 Incautación de fianzas 100,00 €
399.01 Recursos Eventuales. 20.000,00 €
399.02 De anuncios a cargo de particulares 2.000,00 €
399.03 Actuaciones teatro y feria 1.000,00 €
399.05 Derechos de examen 2.000,00 €
399.06 Alquiler de maquinaria 100,00 €
399.07 Energía electrica feriantes 11.000,00 €
399.08 Placas y matrículas 400,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.774.332,73 €
42 Del Estado 6.690.374,62 €
420 De la Administración General del Estado 6.690.374,62 €
420.00 Participación en los Tributos del Estado 6.490.374,62 €
420.01 Liquidación positiva Participación Tributos del Estado 200.000,00 €
45 De Comunidades Autónomas 1.077.227,11 €
450 De la Administración General de la C.A. 1.077.227,11 €
450.06 Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer 241.032,84 €
450.07 Convenio Plan Concertado. Asistencia a domicilio. Consejería Sanida 637.574,12 €
450.09 Convenio Centro Asesor Mujer.Instituto de la Mujer 108.858,00 €
450.19 Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad 8.489,20 €
450.30 Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación 81.272,95 €
46 De Entidades Locales 6.731,00 €
461 Otras transferencias 6.731,00 €
461.00 Subvención Diputación − Universidad Popular 6.731,00€
5 INGRESOS PATRIMONIALES 253.700,00 €
52 Intereses de depósitos 20.000,00 €
520 Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros 20.000,00 €
520.00 Intereses y depósitos 20.000,00 €
54 Rentas de Bienes Inmuebles 73.700,00 €
541 Arrendamientos de Fincas Urbanas 72.000,00 €
541.00 Alquileres inmuebles 25.000,00 €
541.01 Adjudicación locales de negocios 30.000,00 €
541.02 Alquiler parcelas Polígono 17.000,00 €
542 Arrendamientos de Fincas Rústicas 1.700,00 €
542.00 Arrendamientos fincas rústicas 1.700,00 €
55 Producto de Concesiones y aprovechamientos espec. 160.000,00 €
550 Concesiones administrativas 140.000,00 €
550.00 Concesiones administrativas 140.000,00 €
554 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
554.00 Aprovechamientos Agrícolas y Forestales 20.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 €
76 De Entidades locales 20.000,00 €
766 De otras Entidades que agrupen municipios 20.000,00 €
766.00 Subvención Asociación Campos de Hellín 20.000,00 €
TOTAL ..19.313.932,73 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. FUN. CLAS. ECO. DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.168.218,60 €
10 Altos cargos 381.049,24 €
100 Retrib. básicas y otras remun. altos cargos 381.049,24 €
9120 100000 Retribuciones Altos Cargos 381.049,24 €
11 Personal eventual de gabinetes 92.619,94 €
110 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 92.619,94 €
9120 110000 Personal de Gabinete 92.619,94 €
12 Personal funcionario 3.043.960,67 €
120 Retr. básicas y otras remun. pers.eventual 1.681.865,77 €
1510 120000 R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1 39.895,16€
1700 120000 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1 17.402,46 €
9200 120000 R.B. Personal Secretaría GRUPO A1 99.235,06 €
9250 120000 R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1 17.914,62 €
9310 120000 R.B. Personal Intervención GRUPO A1 20.944,76€
9320 120000 R.B. Personal Rentas GRUPO A1 20.910,60 €
9340 120000 R.B. Personal Tesorería GRUPO A1 20.430,48 €
1320 120010 R.B. Personal Policía GRUPO A2 314,75 €
1510 120010 R.B. Personal Urbanísmo GRUPO A2 15.578,41€
2310 120010 R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2 15.648,32 €
3322 120010 R.B. Personal Archivo GRUPO A2 14.924,50 €
9200 120010 R.B. Personal Secretaría GRUPO A2 15.432,22 €
9310 120010 R.B. Personal Intervención GRUPO A2 15.466,26€
1320 120030 R.B. Personal Policía GRUPO C1 543.117,33 €
1510 120030 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1 52.623,83€
1700 120030 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1 11.447,58 €
4930 120030 R.B. Personal OMIC GRUPO C1 12.060,52 €
9200 120030 R.B. Personal Secretaría GRUPO C1 71.004,48€
9250 120030 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1 12.012,71 €
9310 120030 R.B. Personal Intervención GRUPO C1 41.597,07 €
9320 120030 R.B. Personal Rentas GRUPO C1 12.004,14 €
9340 120030 R.B. Personal Tesorería GRUPO C1 11.911,38 €
1320 120040 R.B. Personal Policía GRUPO C2 19.952,79 €
1510 120040 R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2 34.162,19€
1610 120040 R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2 10.782,42€
1650 120040 R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2 40.401,73 €
1700 120040 R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2 19.896,54 €
1710 120040 R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2 10.253,34 €
2310 120040 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2 9.855,52 €
3330 120040 R.B. Personal Museo GRUPO C2 10.147,84 €
3400 120040 R.B. Personal Deportes GRUPO C2 9.855,52 €
4930 120040 R.B. Personal OMIC GRUPO C2 97,09 €
9200 120040 R.B. Personal Secretaría GRUPO C2 10.025,69€
9201 120040 R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2 20.259,14 €
9250 120040 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2 29.543,10 €
9310 120040 R.B. Personal Intervención GRUPO C2 5.176,76€
9320 120040 R.B. Personal Rentas GRUPO C2 20.068,06 €
9340 120040 R.B. Personal Tesorería GRUPO C2 29.858,88 €
1510 120050 R.B. Personal Urbanismo GRUPO E 18.401,16 €
1650 120050 R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E 356,89 €
1710 120050 R.B.Personal Parques y jardines 89,22 €
2310 120050 R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E 89,22€
3230 120050 R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E 17.761,76 €
3300 120050 R.B. Personal Cultura GRUPO E 9.076,32 €
3400 120050 R.B. Personal Deportes GRUPO E 9.059,72 €
9250 120050 R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E 18.220,80 €
1320 120060 Antigüedad Personal Policía 97.468,78 €
1510 120060 Antigüedad Personal Urbanismo 25.219,03 €
1610 120060 Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas 2.630,88 €
1650 120060 Antigüedad Personal Servicios Eléctricos 4.731,93 €
1700 120060 Antigüedad Personal Medio Ambiente 5.573,61 €
1710 120060 Antigüedad Personal Parques Y Jardines 1.753,92 €
2310 120060 Antigüedad Personal Asistencia Social 5.986,08€
3230 120060 Antigüedad Personal Enseñanza Básica 1.498,75€
3300 120060 Antigüedad Personal Cultura 1.485,00 €
3322 120060 Antigüedad Personal Archivo 1.986,88 €
3330 120060 Antigüedad Personal Museo 2.630,88 €
3400 120060 Antigüedad Personal Deportes 1.701,96 €
4930 120060 Antigüedad Personal OMIC 3.544,20 €
9200 120060 Antigüedad Personal Secretaría 41.841,35 €
9201 120060 Antigüedad Personal Taller Mecánico 4.987,71 €
9250 120060 Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano 7.562,14 €
9310 120060 Antigüedad Personal Intervención 15.128,82 €
9320 120060 Antigüedad Personal Rentas 12.088,38 €
9340 120060 Antigüedad Personal Tesorería 8.777,13 €
121 Retr. Complementarias 1.362.094,90 €
1320 121000 C.D.Personal Policía 217.090,12 €
1510 121000 C.D. Personal Urbanismo 71.193,23 €
1610 121000 C.D. Personal Abastecimiento agua 4.326,48 €
1650 121000 C.D. Personal Servicios eléctricos 17.601,07 €
1700 121000 C.D. Personal Medio Ambiente 20.983,20 €
1710 121000 C.D. Personal Parques jardines 4.595,30 €
2310 121000 C.D. Personal Asistencia social 9.703,58 €
3230 121000 C.D. Personal Enseñanza 7.505,18 €
3300 121000 C.D. Personal Cultura 3.733,92 €
3322 121000 C.D. Archivo 5.382,60 €
3330 121000 C.D. Personal Museo 4.283,64 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. FUN. CLAS. ECO. DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3400 121000 C.D.. Personal Deportes 8.017,56 €
4930 121000 C.D. Personal O.M.I.C. 4.875,60 €
9200 121000 C.D. Personal Secretaría 91.101,22 €
9201 121000 C.D. Personal Taller Mecánico 8.567,28 €
9250 121000 C.D. Personal Oficina atención Ciudadano 32.857,69 €
9310 121000 C.D. Personal Intervención 37.842,54 €
9320 121000 C.D. Personal Rentas 24.036,84 €
9340 121000 C.D. Personal Tesoreria 29.542,44 €
1320 121010 C.E. Policía 371.932,56 €
1510 121010 C.E. Personal Urbanismo 71.962,79 €
1610 121010 C.E. Personal Abastecimiento Aguas 5.873,59 €
1650 121010 C.E. Personal Servicios Eléctricos 13.675,72 €
1700 121010 C.E. Personal Medio Ambiente 13.674,96 €
1710 121010 C.E. Personal Parques y Jardines 3.888,33 €
2310 121010 C.E. Personal Asistencia Social 8.440,45 €
3230 121010 C.E. Personal Enseñanza Básica 3.101,83 €
3300 121010 C.E. Personal Cultura 2.241,00 €
3322 121010 C.E. Personal Archivo 3.616,92 €
3330 121010 C.E. Personal Museo 2.630,88 €
3400 121010 C.E. Personal Deportes 5.432,28 €
4930 121010 C.E. Personal OMIC 4.003,49 €
9200 121010 C.E. Personal Secretaría 112.911,38 €
9201 121010 C.E. Personal Taller Mecánico 5.261,76 €
9250 121010 C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano 22.948,51 €
9310 121010 C.E. Personal Intervención 46.034,60 €
9320 121010 C.E. Personal Rentas 30.059,76 €
9340 121010 C.E. Personal Tesorería 31.164,60 €
13 Personal laboral 3.159.895,58 €
130 Laboral fijo 2.780.953,74 €
1510 130000 Personal laboral fijo Urbanismo 45.782,33 €
1640 130000 Personal laboral fijo Cementerio 40.606,01 €
1700 130000 Personal laboral fijo Medio Ambiente 22.602,82 €
1701 130000 Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien. 19.851,62 €
1710 130000 Personal laboral fijo Parques y jardines 134.805,23 €
2310 130000 Personal laboral fijo Servicios Sociales 507.215,07 €
2312 130000 Personal laboral fijo C.A.M. 118.817,58 €
2313 130000 Personal laboral fijo Casa Acogida 44.241,78 €
2314 130000 Personal laboral fijo Juventud 23.245,30 €
2410 130000 Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo 31.594,78 €
3230 130000 Personal laboral fijo Enseñanza 90.411,80 €
3231 130000 Personal laboral fijo Escuelas Infantiles 519.608,70 €
3300 130000 Personal laboral fijo Cultura 61.581,04 €
3321 130000 Personal laboral fijo Biblioteca 182.617,20 €
3330 130000 Personal laboral fijo Museo comarcal 49.619,70 €
3340 130000 Personal laboral indefinido Escuela Música 203.229,52 €
3341 130000 Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP 130.187,22 €
3400 130000 Personal laboral fijo Deportes 278.407,68 €
4910 130000 Personal laboral fijo Emisora municipal 89.564,12€
9200 130000 Personal laboral fijo Serv.Generales 141.005,82 €
9201 130000 Personal laboral fijo Taller Mecánico 158,42 €
1510 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo 2.150,00 €
1640 130020 Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio 2.150,00 €
2310 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales 2.000,00 €
3230 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza 500,00 €
3300 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura 800,00 €
3321 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca 1.500,00 €
3330 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo 1.500,00 €
3400 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes 14.000,00 €
9200 130020 Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales 1.200,00 €
9200 130100 Gratificaciones personal laboral 20.000,00 €
131 Laboral temporal 378.941,84 €
2310 131000 Personal laboral temporal Serv. Sociales 11.925,56 €
2312 131000 Personal laboral temporal C.A.M. 31.758,54 €
2313 131000 Personal laboral temporal Casa Acogida 167.045,56 €
2410 131000 Personal laboral Planes de Empleo 101.559,85 €
3110 131000 Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas 48.979,88 €
3400 131000 Personal laboral temporal Deportes 17.672,45 €
15 Incentivos al rendimiento 281.995,58 €
150 Productividad 224.495,58 €
1320 150000 Productividad personal Policía 78.717,16 €
1510 150000 Productividad personal Urbanismo 27.992,30 €
1610 150000 Productividad personal Abastecimiento agua 2.488,80 €
1650 150000 Productividad personal Servicios eléctricos 6.990,78 €
1700 150000 Productividad personal Medio Ambiente 6.082,92€
1710 150000 Productividad personal Parques y jardines 2.695,44 €
2310 150000 Productividad personal Asistencia social 3.906,75€
3230 150000 Productividad personal Enseñanza 4.115,04 €
3300 150000 Productividad personal Cultura 2.756,04 €
3322 150000 Productividad personal Archivo 1.698,00 €
3330 150000 Productividad Personal Museo 2.488,80 €
3400 150000 Productividad personal Deportes 3.309,72 €
4930 150000 Productividad personal O.M.I.C. 2.380,20 €
9200 150000 Productividad personal Secretaría 28.972,75 €
9201 150000 Productividad personal Taller Mecánico 5.287,80€
9250 150000 Productividad personal Oficina atención ciudadano 11.133,55 €
9310 150000 Productividad personal Intervención 13.620,37 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. FUN. CLAS. ECO. DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9320 150000 Productividad personal Rentas 9.975,48 €
9340 150000 Productividad personal Tesorería 9.883,68 €
151 Gratificaciones 57.500,00 €
1320 151000 Gratiicaciones Personal Policía 35.000,00 €
9250 151000 Gratificaciones funcionarios 20.000,00 €
9250 151100 Sábados, Festivos y nocturnos 2.500,00 €
16 Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador 2.208.697,59 €
160 Cuotas sociales 2.208.697,59 €
2300 160000 Seguridad social personal funcionario 842.887,75€
2300 160010 Seguridad social personal no funcionario 920.031,32 €
2300 160020 Seguridad social personal planes empleo 399.278,52 €
9200 160040 Indemnizaciones jubilaciones anticipadas 24.000,00 €
9200 162000 Formación y perfeccionamiento del personal 10.500,00 €
9200 162090 Seguridad y salud en el trabajo 12.000,00 €
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV. 6.006.622,03€
20 Arrendamientos 67.808,00 €
202 Edificios y otras construcciones 17.808,00 €
2310 202000 Arrendamiento local Centro mayores 5.808,00 €
3300 202000 Alquiler Teatro Victoria 12.000,00 €
209 Cánones 50.000,00 €
1610 209000 Cánon Regulación Agua 50.000,00 €
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 319.400,00 €
210 Infraestructura y bienes naturales 101.500,00 €
1532 210000 Vías públicas 30.000,00 €
1622 210000 Limpieza y sellado vertederos 25.000,00 €
1650 210000 Alumbrado público 25.000,00 €
1700 210000 Mantenimiento y conservación bienes naturales 2.500,00 €
1710 210000 Parques y jardines 15.000,00 €
1710 210010 Adquisición plantas 1.000,00 €
1610 210020 Aportación Comunidad de Regantes 3.000,00 €
212 Edificios y otras construcciones 133.500,00 €
1522 212000 Obras por cta. terceros. 20.000,00 €
1640 212000 Manten., conserv. y reparación Cementerio 500,00 €
2310 212000 Centros Sociales 3.500,00 €
2311 212000 Mantenimiento Edif. Calvario − Rivera 500,00 €
3120 212000 Mantenimiento consutorios Médicos 1.500,00 €
3230 212000 Colegios educación primaria 13.000,00 €
3231 212000 Escuelas infantiles 4.000,00 €
3300 212000 Edificios Cultura 5.000,00 €
3420 212000 Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas 35.000,00 €
4310 212000 Mantenim., conserv. y reparación Mercado 3.000,00 €
9200 212000 Edificios oficiales 30.000,00 €
3321 212001 Bibliotecas reparación instalación eléctrica 2.500,00 €
3420 212001 Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas 6.000,00 €
9200 212001 Otros edificios 7.000,00 €
2313 212030 Mantenimiento Casa Acogida 2.000,00 €
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.100,00 €
1532 213000 Reparación maquinaria Brigadilla 6.000,00 €
1710 213000 Reparación Maquinaria Parques y Jardines 4.000,00 €
1330 213010 Reparación y mantenimiento semáforos 2.500,00€
4910 213020 Material No inventariable Emisora 600,00 €
214 Material de transporte 30.000,00 €
1320 214000 Reparación vehículos policía 8.000,00 €
9200 214000 Reparación vehículos Generales 22.000,00 €
215 Mobiliario 3.000,00 €
9200 215000 Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas) 3.000,00 €
216 Equipamiento para procesos de información 38.000,00 €
9200 216000 Equipo informático. Mantenimiento 38.000,00 €
219 Otro inmovilizado material 300,00 €
1532 219020 Conserv. y reparación placas calles 300,00 €
22 Material, suministros y otros 5.613.214,03 €
220 Material de oficina 61.500,00 €
2310 220000 Material de oficina.Centros Sociales 2.000,00 €
3300 220000 Material oficina Casa Cultura 1.000,00 €
9200 220000 Material oficina Serv. Generales 20.000,00 €
3322 220000 Material de oficina Archivo 2.500,00 €
3321 220010 Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca 5.000,00 €
9200 220010 Prensa,revistas,libros y otras public. 6.000,00 €
9200 220020 Material informático no inventariable 25.000,00 €
221 Suministros 1.140.200,00 €
1330 221000 Fluido eléctrico semáforos 4.500,00 €
1640 221000 Fluido eléctrico Cementerio 300,00 €
1650 221000 Energía eléctrica alumbrado público 486.000,00 €
1700 221000 Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso) 1.300,00€
2310 221000 Energía Eléctrica Centros Sociales 39.000,00 €
2311 221000 Fluido electrico. Viviendas Sociales 600,00 €
3120 221000 Energía eléctrica consultorios pedanías 4.000,00€
3230 221000 Energía eléctrica Colegios 68.000,00 €
3231 221000 Energía eléctrica Escuelas Infantiles 8.000,00 €
3380 221000 Fluido Eléctrico Ferias 24.000,00 €
3420 221000 Fluido eléctrico Instalaciones deportivas 80.000,00 €
4310 221000 Fluido eléctrico Mercado 10.400,00 €
4311 221000 Fluido eléctrico Lonja 16.000,00 €
4312 221000 Fluido eléctrico Matadero 10.000,00 €
4420 221000 Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam. 23.000,00 €
4910 221000 Energía eléctrica Rincón del Moro 30.000,00 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. FUN. CLAS. ECO. DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 221000 Energía eléctrica. Edif.oficiales 56.000,00 €
2310 221001 Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const) 4.100,00 €
9200 221001 Energía eléctrica Otros edificios 41.000,00 €
9200 221030 Combustibles y carburantes. Edif.oficiales 150.000,00 €
9200 221031 Gasóleo vehículos 45.000,00 €
1510 221040 Vestuario y equipo Brigadilla 5.000,00 €
1710 221040 Equipos protección parques y jardines 1.000,00 €
1320 221040 Vestuario policía 6.000,00 €
1320 221041 Munición práctica de tiro 1.000,00 €
2313 221050 Productos alimenticios Casa de Acogida 16.000,00 €
9200 221100 Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales 10.000,00 €
222 Comunicaciones 77.000,00 €
9200 222000 Telefónicas 60.000,00 €
9200 222010 Postales 17.000,00 €
224 Primas de seguros 90.000,00 €
9200 224000 Seguros 90.000,00 €
225 Tributos 100,00 €
9320 225000 Contribuciones e imptos a cargo del Ayun 100,00€
226 Gastos diversos 893.305,38 €
9120 226010 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €
1510 226020 Pubilicidad y propaganda urbanismo 200,00 €
3321 226020 Pubilicidad y propaganda biblioteca 1.000,00 €
3380 226020 Publicidad y Propaganda Festejos 1.000,00 €
4320 226020 Publicidad y propaganda Turismo 3.000,00 €
9320 226020 Publicidad y propaganda rentas 500,00 €
9200 226021 Publicidad Institucional Ayuntamiento 1.000,00 €
9200 226030 Publicaciones Diarios Oficiales 5.000,00 €
9200 226040 Jurídicos y notariales 25.000,00 €
2312 226060 Cursos Diversidad de Genero a centro escolares 640,00 €
9200 226070 Asistencia Tribunales Oposiciones 5.000,00 €
3300 226090 Gastos diversos Cultura 15.000,00 €
3321 226090 Gastos diversos Biblioteca (actividades) 1.000,00€
3322 226090 Gastos Diversos Archivo 900,00 €
3340 226090 Gastos diversos Escuela de Música 1.000,00 €
3380 226090 Festejos Navidad y Carnaval 20.000,00 €
3410 226090 Gastos diversos Deportes Feria 2.000,00 €
3230 226090 Gastos diversos Educación 4.000,00 €
3380 226091 Adornos Luces de Navidad. Comercio 20.000,00€
3330 226091 Acondicionamiento y funcionamiento Museo (MUSS) 35.000,00 €
3300 226091 Certamen Nacional de Pintura 3.000,00 €
3410 226091 Gastos diversos pruebas Atletismo 2.000,00 €
3380 226092 Festejos Semana Santa 12.000,00 €
3410 226092 Gastos diversos deportes 2.000,00 €
3380 226093 Festejos Pedanías 35.000,00 €
3380 226094 Festejos Feria y carrozas 115.000,00 €
3380 226095 Festejos San Rafael, Virgen del Rosario 7.000,00€
3380 226096 Festejos Día de la Cruz 1.000,00 €
3380 226097 Gastos electricidad Feria y Fiestas 10.000,00 €
3380 226098 Gastos previos para las Jornadas de exaltación al Tambor 35.000,00 €
1320 226990 Gastos diversos Policia 4.000,00 €
1640 226990 Gastos diversos Cementerio 1.000,00 €
1700 226990 Gastos diversos Medio Ambiente 4.000,00 €
2312 226990 Gatos diversos C.A.M. 4.000,00 €
2314 226990 Gastos diversos Juventud 12.000,00 €
2410 226990 Gastos Diversos Plan Empleo 99.100,00 €
3110 226990 Tratamiento animales 15.000,00 €
3231 226990 Gastos diversos Escuelas Infantiles 7.000,00 €
3341 226990 Gastos diversos Universidad Popular 6.000,00 €
3420 226990 Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta 13.000,00 €
4320 226990 Gastos diversos Promoción Turística 8.000,00 €
4330 226990 Gatos diversos Industria y Comercio 6.000,00 €
4910 226990 Gastos diversos Emisora 500,00 €
9200 226990 Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial 3.000,00 €
9241 226990 Gastos Diversos Participación Ciudadana 1.500,00 €
2313 226991 Gastos diversos Casa de Acogida 17.000,00 €
2410 226991 Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D. 36.000,00 €
3420 226991 Gastos piscina verano 7.000,00 €
4320 226991 Promoción Turística Tolmo Minateda 10.000,00 €
4330 226991 Proyecto Sherpa (Feda Diputación) 2.000,00 €
9200 226991 Concurso Acreedores «Collados Alfaro» 238.945,38 €
2410 226992 Gastos diversos Plan +55 2.520,00 €
2310 226993 Gastos diversos Centros Sociales 30.000,00 €
227 Trabajos realizados por otras empresas
3.351.108,65 €
1621 227000 Contratos recogida basura y limpieza viaria 1.240.000,00 €
1622 227000 Punto Limpio 50.000,00 €
2310 227000 Contrato empresa ayuda domicilio 643.115,20 €
9200 227000 Contrato limpieza Edificios Oficiales 425.000,00 €
3110 227000 Servicio desratización 19.000,00 €
1360 227010 Contrato servicio bomberos Diputación 274.000,00 €
9200 227010 Mantenimiento de extintores 4.622,20 €
1330 227040 Contrato grúa recogida vehic.»Ampliable» 10.000,00 €
1650 227060 Contrato Mantenimiento Eléctrico 2.200,00 €
4910 227060 Contrato Mantenimiento Emisora 1.600,00 €
9200 227060 Estudio del Catálogo de Puestos de Trabajo 60.500,00 €
9200 227061 Prestación servicio Vigilancia de la Salud 10.500,00 €
9200 227062 Actualización del inventario 16.000,00 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. FUN. CLAS. ECO. DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9200 227063 Contrato de videoactas 4.235,00 €
9200 227064 Mantenimiento programa inspección RSU 1.452,00 €
9200 227065 Mantenimiento Programa Contabilidad 13.500,00 €
9200 227066 Programa espublico 8.984,25 €
9200 227067 Honorarios Servicios Profesionales 6.000,00 €
3322 227068 digitalizar archivo 6.000,00 €
3300 227080 Venta de entradas telemática 4.200,00 €
9320 227080 Premio cobranza Diputación 350.000,00 €
9320 227081 Premio cobranza AQUALIA 17.000,00 €
3300 227990 Unión Musical Santa Cecilia 33.000,00 €
4910 227990 Contratos Empresas Publicidad Emisora 4.000,00 €
3420 227990 Mantenimiento piscina cubierta 17.000,00 €
9200 227990 Contrato mantenimiento calefacción 5.100,00 €
3341 227990 Prestación servicios Cursos montajes U.P. 13.000,00 €
3120 227990 Servicio prestación ambulancias 12.100,00 €
4410 227991 Contrato servicio transporte urbano 99.000,00 €
23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.200,00 €
231 Locomoción 6.200,00 €
9120 230000 Dietas miembros de la Corporación 200,00 €
9120 231000 Locomoción miembros corporación 1.000,00 €
9200 231200 Del Personal 5.000,00 €
3 GASTOS FINANCIEROS 202.099,98 €
31 De préstamos del interior 194.099,98 €
310 Intereses 193.099,98 €
0110 310010 Intereses Préstamos B.C.M. 500,00 €
0110 310012 Intereses Préstamos.B.C.L. 500,00 €
0110 310013 Intereses Préstamos RD 4ƒƒ2012 149.979,59 €
0110 310015 Intereses Préstamos RD 8ƒ2013 10.362,03 €
0110 310016 Intereses Diputación 13.351,38 €
0110 310017 Intereses Prestamo Globalcaja 18.406,98 €
311 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
9321 311000 Gastos formaliz., modific. y cancelac. 1.000,00 €
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8.000,00 €
352 Intereses de demora 8.000,00 €
9340 352000 Intereses de demora 8.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.313,76 €
42 Al Estado 36.500,00 €
421 A Organismos Autónomos 36.500,00 €
3260 421100 Subvención U.N.E.D. 34.000,00 €
3260 421110 Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio 2.500,00 €
46 A Entidades locales 344.600,00 €
466 A otras Entidades que agrupen municipios 4.600,00 €
9420 466000 Cuota Feder.Municipios y Provincias 4.600,00 €
467 A consorcios 340.000,00 €
1623 467000 Aportación Consorcio Medio Ambiente 290.000,00 €
3300 467000 Cultural Albacete 50.000,00 €
48 A familias e instituciones sin fines lucro 167.213,76 €
480 Atenciones benéficas y asistenciales 48.800,00 €
2310 480000 Subvenciones sociales 8.000,00 €
3120 480000 Ayudas Asociaciones Sociosanitarias 15.000,00€
2310 480001 Subvención Cáritas 10.000,00 €
3120 480001 Subvencion ASPRONA transporte poligono 3.000,00 €
2313 480010 Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida 12.800,00 €
489 Otras transferencias 118.413,76 €
3380 480000 Suvbención Asociación «El Palio». Concierto Feria 14.000,00 €
3410 480000 Ayudas al deporte 30.000,00 €
3380 489000 Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa 25.000,00 €
4140 489000 Aportación Asociación Campos de Hellín 15.413,76 €
3380 489002 Subvención Asociación ASHEROCK 15.000,00 €
3380 489010 Subvención Asociación Peñas Tamborileros 12.000,00 €
3380 489020 Subvención Semana Santa Agramón 2.500,00 €
9241 489020 Subv. Amigos del Corpus Christi 2.500,00 €
3380 489040 Subvención tamborileros Agramón 2.000,00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 205.738,83 €
50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 205.738,83 €
500 Fondo de Contingencia ejecucion presupuestaria 205.738,83 €
1510 500000 urbanismo 66.503,00 €
2310 500000 Asistencia Social 29.744,22 €
3300 500000 Cultura 52.231,73 €
4910 500000 Emisora 3.495,76 €
9200 500000 Secretaría 53.764,12 €
6 INVERSIONES REALES 127.000,00 €
61 Inversiones de reposición de infraestructuras 127.000,00 €
619 Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general 127.000,00 €
4140 629000 Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general) 25.000,00 €
1532 619000 Planes Provinciales 60.000,00 €
3420 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcificador) 9.000,00 €
9200 623000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 €
4220 623000 Señalización Poligono Industrial San Rafael 6.000,00 €
9200 625000 mobiliario oficinas 6.000,00 €
3321 629000 Libros y mediateca 5.000,00 €
9200 641000 Actualizaciones informatica 13.000,00 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.939,53 €
91 Amortización de préstamos 3.055.939,53 €
911 – 38.434,93 €
0110 911012 Amortización Reindus 2010 38.434,93 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLAS. FUN. CLAS. ECO. DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
913 Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P. 3.017.504,60 €
0110 913010 Amortización Préstamos B.C.M. 376.470,60 €
0110 913012 Amortización Préstamos B.C.L. 83.333,32 €
0110 913013 Amortización Préstamos RD 8ƒ2011 133.879,80€
0110 913014 Amortización Préstamos RD 4ƒ2012 2.096.332,84 €
0110 913015 Amortización Préstamos Globalcaja 327.488,04 €
TOTAL PRESUPUESTO . 19.313.932,73 €
